1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-199-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GORROS Y CHALECOS PARA PROG "“LIMPIEZA DE VEREDAS Y VEREDONES, COMUNA DE PICHILEMU” ENERO-MARZO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 18378,7 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 17 Unidad 17 GORROS LEGIONARIOS   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.330 $ 42.330 46181507 Chalecos de protección 17 Unidad 17 CHALECOS REFLECTANTES AMARILLOS   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400

Total Neto	$ 96.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.379
TOTAL OC	$ 115.109