1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-2011-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PAPEL CONVERSATORIO CICLO CINE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-36-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001.018. del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 5842,5 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxval spa Razón Social MAXVAL SPA R.U.T. 77.290.944-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maxval spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151705 Portas cubiertos o cucharas 150 Unidad CUCHARAS DE TE MADERA   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150 48101903 Vasos de servicio 300 Unidad VASOS POLIPAPEL DE 6 OZ(180 C.C.) LIQUIDO FRIO. VASOS POLIPAPEL DE 6 OZ(180 C.C.) LIQUIDO CALIENTE.   $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600

Total Neto	$ 30.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.842
TOTAL OC	$ 36.592