1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-2135-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES REPARACION TAPA PROTECCON F Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-8-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 15105 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102306 Perfiles de aluminio 1 Unidad 01 PERFIL DE FIERRO DE 40X20 MM   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 30102306 Perfiles de aluminio 2 Unidad 02 PERFILES DE FIERRO DE 30X20 MM   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 31162309 Estantes de montaje 4 Unidad 04 PACK DE BISAGRAS DE 3"   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 31162702 Ruedas 5 Unidad 05 RUEDAS DE CARRETILLA   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 79.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.105
TOTAL OC	$ 94.605