1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-2155-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TONERS JUZGADO POLICIA LOCAL MEMO 733 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-24-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 600133,05 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PcBeach, Soluciones Informáticas Razón Social LUZ MARIA ANGELICA GONZALEZ TOBAR R.U.T. 15.497.485-7 Sucursal PcBeach, Soluciones Informáticas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad TONERS 35A   $ 67.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.910 $ 674.910 44103103 Tóner 20 Unidad TONERS 85A   $ 70.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.403.820 $ 1.403.820 44103103 Tóner 15 Unidad TONERS 78A   $ 71.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.079.865 $ 1.079.865

Total Neto	$ 3.158.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 600.133
TOTAL OC	$ 3.758.728