1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-2164-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL MANTENCION ESCAÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-69-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 2369,68 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163215 Perno estriado 50 Unidad 50 PERNOS COCHE DE 1/4 DE 2 1/2"   $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 23171509 Soldadura 4 Paquete 04 PAQUETES DE SOLDADURA DE 6011 X 1/8   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 42151805 Discos de acabado o pulido 2 Unidad 02 DISCO DE CORTE DE 7"   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672

Total Neto	$ 12.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.370
TOTAL OC	$ 14.842