1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-2174-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO EMISION RADIAL RADIO ENTRE OLAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITUD 2522/24, COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RADIO ENTRE OLAS FM Razón Social JORGE SALVADOR NASSER GUERRA R.U.T. 7.660.350-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RADIO ENTRE OLAS FM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 180 Unidad EMISION RADIAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE LUNES 04, MIERCOLES 06, VIERNES 08, LUNES 18, MIERCOLES 20, VIERNES 22, LUNES 25, MIERCOLES 27, VIERNES 29.   $ 2.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.960 $ 363.960

Total Neto	$ 363.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 363.960

Justificación de exención de impuesto