1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-218-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SOUVENIRS ACTIVIDADES TRILLA A YEGUA SUELTA 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 207480 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID MUÑOZ MUÑOZ Razón Social DAVID ANTONIO MUNOZ MUNOZ R.U.T. 13.636.561-4 Sucursal DAVID MUÑOZ MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101602 Recuerdos o souvenirs 90 Unidad 90 UNIDADES DE PORTALAPIZ DE MADERA DE 35 CMS.,   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000 49101602 Recuerdos o souvenirs 507 Unidad 507 UNIDADES DE LLAVEROS DE MADERA DE 8 CMS., ELABORACION DE PRODUCTOS EN FORMA ARTESANAL CON MADERA SELECCIONADA DE BUENA CALIDAD $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.000 $ 507.000

Total Neto	$ 1.092.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.480
TOTAL OC	$ 1.299.480