1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-226-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MAT FERRETERÍA CONFECCIÓN LETREROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 8730,5 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad 1 DILUYENTE SINTÉTICO 5LTS   $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón 1 GALÓN ESMALTE SINTÉTICO   $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900 11101719 Cinc 3 Plancha 3 PLANCHAS DE ZINC ALUM. LISO 0.35 X 1.00 X 3.00 MT   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad 1 SILICONA HOJALATERIA   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 45.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.730
TOTAL OC	$ 54.680