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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-2329-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES CONCURSO DE PINTURA INFANTI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-23-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
59482,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maxval spa |
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Razón Social |
MAXVAL SPA
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R.U.T. |
77.290.944-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maxval spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121237
| Mezclador de pintura | 50 | Unidad | MEZCLADOR DE TEMPERA, 6 COLORES | |
$ 715,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.750
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$ 35.750
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60121001
| Pinturas | 70 | Unidad | ACRILICOS VERDES, BLANCO, NEGRO, AMARILLO, NARANJA, VIOLETA Y ROSADO.
10 DE CADA COLOR | |
$ 2.961,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 207.270
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$ 207.270
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31201603
| Gomas | 20 | Unidad | GOMA DE BORRAR | |
$ 613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.260
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$ 12.260
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44121708
| Marcadores | 4 | Unidad | MARCADORES SET 24 COLORES SHARPIE | |
$ 9.087,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.348
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$ 36.348
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60121236
| Pinceles | 10 | Juego | SET DE PINCELES (6 UNIDADES DIFERENTES MEDIDAS Y FORMAS) | |
$ 2.144,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.440
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$ 21.440
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Total Neto
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$ 313.068
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.483
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$ 372.551
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.