Orden de Compra. Nº3810-2329-SE23 "ADQUISICION MATERIALES CONCURSO DE PINTURA INFANTI"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2329-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES CONCURSO DE PINTURA INFANTI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.007. del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 59482,92
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121237
Mezclador de pintura50UnidadMEZCLADOR DE TEMPERA, 6 COLORES  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.750 $ 35.750
60121001
Pinturas70UnidadACRILICOS VERDES, BLANCO, NEGRO, AMARILLO, NARANJA, VIOLETA Y ROSADO. 10 DE CADA COLOR  $ 2.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.270 $ 207.270
31201603
Gomas20UnidadGOMA DE BORRAR  $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.260 $ 12.260
44121708
Marcadores4UnidadMARCADORES SET 24 COLORES SHARPIE  $ 9.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.348 $ 36.348
60121236
Pinceles10JuegoSET DE PINCELES (6 UNIDADES DIFERENTES MEDIDAS Y FORMAS)  $ 2.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.440 $ 21.440
Total Neto $ 313.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.483
TOTAL OC $ 372.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.