1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-2345-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION GALVANOS ACTIVIDAD ENMARCADA EN CAPACI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-66-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 100430,39 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAPHOS Razón Social GRAPHOS PUBLICITARIA SPA R.U.T. 77.502.531-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAPHOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 31 Unidad GALVANOS CRISTAL DE 19 CMS DE ALTURA   $ 17.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.581 $ 528.581

Total Neto	$ 528.581
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.430
TOTAL OC	$ 629.011