1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-235-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL ASEO ESCUELA VERANO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 2053,71 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSICA PAZ Razón Social COMERCIALIZADORA HERMANOS PADILLA VARGAS SPA R.U.T. 76.931.774-0 Sucursal JESSICA PAZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 3 Unidad BOLSAS BASURA DE 80 X 110 CMS.,   $ 1.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.456 $ 3.456 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad TRAPERO   $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.714 $ 1.714 42312310 Frascos limpiadores 1 Unidad LIMPIADOR LIQUIDO (TIPO POETT)   $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.067 $ 1.067 14111704 Papel higiénico 4 Pack PACK PAPEL HIGIÉNICO (16 ROLLOS)   $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.572 $ 4.572

Total Neto	$ 10.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.054
TOTAL OC	$ 12.863