1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-237-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3810-11195-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-11195-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichilemu R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichilemu R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaifar Razón Social JAIME ALBERTO FARFAN URZUA R.U.T. 13.571.596-4 Sucursal jaifar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 50 Unidad PROTESIS DENTALES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS   $ 42.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.115.000 $ 2.115.000

Total Neto	$ 2.115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.115.000

Justificación de exención de impuesto