1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-2395-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES OFICINA LETREROS IGLESIA EV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-17-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 2051,43 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Dafnae Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE R.U.T. 14.473.078-k Sucursal Maria Dafnae Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 2 Caja 02 CAJAS DE PINTURA ACRÍLICA DE 12 COLORES   $ 4.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.378 $ 9.378 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 2 Unidad 02 PLUMONES PERMANENTES FINOS COLOR NEGRO   $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194 $ 194 27111503 Cuchillos de diversas aplicaciones 1 Unidad 01 CAJA DE REPUESTO DE CORTA CARTÓN (CUCHILLOS CHICOS)   $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416 $ 416 31201515 Cintas de papel 1 Rollo 01 CINTA DE DOBLE CONTACTO   $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809 $ 809

Total Neto	$ 10.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.051
TOTAL OC	$ 12.848