1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-241-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLER JUNTO A LAS PERSONAS MAYORES DEL PROGRAMA, A REALIZARSE EL DÍA MARTES 17 DE MARZO A LAS 15:00 HORAS, EN LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO CULTURAL, SOLICITUD N° 304/26 VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-94-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 4985,98 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 15 Barra BARRA DE CEREAL CEREAL BAR/QUAKER,   $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210 $ 3.210 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 2 Bolsa BOMBONES (10 UNIDADES) COSTA/AMBROSOLI,   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942 50131701 Leche o productos de mantequilla 15 Caja LECHE BOMBILLIN COLUN/SOPROLE/NESTLE,   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.425 $ 7.425 50201713 Bolsitas de te 1 Caja TÉ SUPREMO /LIPTON,   $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.277 $ 1.277 50201706 Café 1 Tarro CAFÉ MEDIANO NESCAFE/GOLD,   $ 5.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR IANZA   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Paquete GALLETAS MINI MACKAY/COSTA,   $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170 52121602 Servilletas 1 Paquete SERVILLETA 33X33 ELITE,   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790

Total Neto	$ 26.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.986
TOTAL OC	$ 31.228