1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-2425-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION MATERIALES OFICINA DEPTOS MUNICIPALES M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.001. del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 75569,46 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxval spa Razón Social MAXVAL SPA R.U.T. 77.290.944-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maxval spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 8 Caja ACOCLIPS PLASTICOS   $ 1.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.704 $ 14.704 45121803 Visores de microfilmes 10 Caja VISORES CARPETAS DE 50 UNIDADES   $ 2.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.530 $ 25.530 44122011 Carpetas para archivos 500 Unidad CARPETAS COLGANTES   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.500 $ 357.500

Total Neto	$ 397.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.569
TOTAL OC	$ 473.303