1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-2450-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BOLSAS DE ALGODON PARA PROGRAMA LA RUTA DEL ENTRETENIMIENTO, MEMO N° 3232/23 DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-78-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002.001.012 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación ANGEL GAETE.- Comuna Pichilemu Impuesto 63441 Dirección de Envío de la Factura ANGEL GAETE.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAPHOS Razón Social GRAPHOS PUBLICITARIA SPA R.U.T. 77.502.531-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAPHOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121608 Bolsas para compras 300 Unidad BOLSAS DE ALGODON DE 38 X 41 CM, CUATRICRONOMIA POR UN LADO/ MANILLAS 80 X 2.5CMS. SE ENVIA GRAFICA AL PROVEEDOR DE FORMA INTERNA PARA VER DETALLES.-   $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.900 $ 333.900

Total Neto	$ 333.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.441
TOTAL OC	$ 397.341