1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-2618-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES HABILITAR PUNTO INFORMACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-8-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 4959 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad 02 PICAPORTES   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 46151601 Manillas 1 Unidad 01 MANILLA   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 11101506 Yeso 1 Saco 1 SACOS DE YESAO (25 KILOS)   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 31191501 Papeles de lija 10 Pliego 10 PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA Nº100   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 26.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.959
TOTAL OC	$ 31.059