1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-2641-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-29-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 16775,86 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS R.U.T. 7.391.803-0 Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 3 Unidad SUMINISTRO 3 AMPOLLETAS H7 12V 55W WURTH   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SUMINISTRO Y CAMBIO JUEGO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS, LIMPIAR, ARMADO CON PASTILLAS NUEVAS DL,MANO DE OBRA ELECTRÓN   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REPUESTO: HAN 581014HA10 (607932) 58101 - 4HA00/50   $ 45.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.294 $ 45.294

Total Neto	$ 88.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.776
TOTAL OC	$ 105.070