1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-2659-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MADERA REPARACION TORRES SALVAVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 19733,4 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria bucalemu Razón Social JUAN CARLOS VARGAS CARRENO R.U.T. 11.555.140-k Sucursal ferreteria bucalemu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 40 Unidad COSTANERA DE 2X2 CEPILLADAS DE 3.20 MTS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320 11121610 Maderas duras 30 Unidad PALOS DE 3X3 CEPILLADOS   $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.540 $ 63.540

Total Neto	$ 103.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.733
TOTAL OC	$ 123.593