1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-266-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS TALLER LA AGUADA SENDA 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-31-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 357,2 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151507 Bombillas o pajillas para beber 1 Bolsa 01 BOLSA DE BOMBILLAS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 40 Unidad 40 VASOS PLASTICOS 300 C.C.   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040

Total Neto	$ 1.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357
TOTAL OC	$ 2.237