1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-2800-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES DE MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA SECTOR URBANO ENERO-DICIEMBRE 2023, MEMO 2931/23, DOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-13-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 189154,5 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA Razón Social MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA R.U.T. 18.040.351-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 150 Saco CEMENTO SACO DE 25 KILOS   $ 6.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.550 $ 995.550

Total Neto	$ 995.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.154
TOTAL OC	$ 1.184.704