1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-304-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2015 Nombre de la Orden de Compra DEPTO SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-75-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 29735 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS R.U.T. 7.391.803-0 Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 4 Unidad   REPARACION NEUMATICO FURGON HYUNDAI PATENTE FF TD-86 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 4 Unidad   CAMBIO DE NEUMATICO FURGON HYUNDAI PATENTE FFTD-86 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 39101610 ampolletas de filamento 1 Unidad   CAMBIO DE AMPOLLETA H7 55W A FURGON SALUD FFTD-86 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 3 Unidad   REPARACION DE NEUMATICO MOVIL DENTAL SPRINTER ZY 1222 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 156.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.735
TOTAL OC	$ 186.235