1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-307-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION VASOS SERVILLETAS Y CUCHARAS COFFE BRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO SE REALIZA ACTIVIDAD. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-23-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 1464,14 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 100 Unidad 100 CUCHARAS PLASTICAS   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 48101903 Vasos de servicio 100 Unidad 160 VASOS desechables PLASTICOS   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 52121602 Servilletas 2 Unidad 2 PAQUETES DE SERVILLETAS   $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 606 48101903 Vasos de servicio 100 Unidad 100 VASOS PLUMAVIT   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 7.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.464
TOTAL OC	$ 9.170