1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-321-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES REMARCAR SOLERAS CALLES DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-69-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 248440,2 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 10 Unidad 10 ESCOBILLONES DOMICILIARIOS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad 06 RODILLOS CHIPORRO 7"   $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.906 $ 18.906 31211904 Brochas 6 Unidad 06 BROCHAS DE 4"   $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.370 $ 14.370 46181504 Guantes protectores 6 Par 06 PARES DE GUANTES   $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.016 $ 14.016 86131502 Pintura 14 Tineta 20 TINETAS PINTURA ALTO TRAFICO BLANCO   $ 52.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.288 $ 729.288 86131502 Pintura 10 Tineta 10 TINETAS PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO   $ 52.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.920 $ 520.920

Total Neto	$ 1.307.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.440
TOTAL OC	$ 1.556.020