1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-386-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ASO PARA LIMPIEZA DE PAPELE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 18675,1 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSICA PAZ Razón Social COMERCIALIZADORA HERMANOS PADILLA VARGAS SPA R.U.T. 76.931.774-0 Sucursal JESSICA PAZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 50 Bolsa DETERGENTE SIMILAR OMO   $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.950 $ 36.950 12141901 Cloro Cl 50 Litro CLORO   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400 46181504 Guantes protectores 30 Par PAR DE GUANTES DE LATEX TALLA L   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940

Total Neto	$ 98.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.675
TOTAL OC	$ 116.965