1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-387-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES TALLER CENTRO CULTURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-67-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 Colas 1 Unidad 01 COLA FRIA GRANDE   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690 60122003 Agujas de coser a mano 10 Unidad 10 AGUJAS DE LANA   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 44121618 Tijeras 4 Unidad 04 TIJERAS CHICAS PAPEL   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320 13111010 Nilón 1 Unidad 01 CARRETE DE NYLON 0.40 DE GROSOR   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 53131608 Jabones 1 Unidad 01 JABON LIQUIDO   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290 14111606 Papel artístico o papel Kraft 2 Unidad 02 PAPEL MANTEQUILLA   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300

Total Neto	$ 7.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.050

Justificación de exención de impuesto