Orden de Compra. Nº3810-406-SE15 "ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA LAVAPLATOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-406-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA LAVAPLATOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-64-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad01 PEGAMENTO VINILIT  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390 $ 2.390
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1Unidad01 TIRA PVC DE 6 MTS  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890 $ 3.890
46171505
Llaves3Unidad03 LLAVES DE JARDIN DE 1/2  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad01 TEFLON  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
40142317
Codo de tubería1Unidad01 CODO PVC 40  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390
31161722
Tuercas de unión2Unidad02 UNIONES T PVC 40  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
31191501
Papeles de lija1Unidad01 LIJA DE FIERRO  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290 $ 290
Total Neto $ 11.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 11.840

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.