1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-417-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SEGUNDO TALLER DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-31-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 261,63 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 15 Unidad 15 VASOS PLASTICOS TRANSPARENTES 90CC   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255 $ 255 52151503 Cubertería desechable doméstica 30 Unidad 30 CUCHARAS PLASTICAS   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660 53131507 Mondadientes 1 Paquete 01 PAQUETE DE BROCHETAS (100 UNIDADES)   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462

Total Neto	$ 1.377
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262
TOTAL OC	$ 1.639