1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-434-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MTERIAL REPARARAR ARCOS CANCHA BOSQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-64-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 10268,74 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 8 Barra 08 BARRAS DE FIERRO DE 1/4   $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.328 $ 7.328 30102306 Perfiles de aluminio 1 Unidad 01 PERFIL DE 50-50X3 MM.   $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.118 $ 15.118 46181504 Guantes protectores 20 Par 20 PARES DE GUANTES DE CABRITILLA   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600

Total Neto	$ 54.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.269
TOTAL OC	$ 64.315