1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-468-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ASFALTO EN FRIO PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE EVENTOS (HOYOS) EN LAS CALLES AFECTADAS DE NUESTRA COMUNA, OBRAS MENORES, REPARACIONES URBANO Y RURAL, ENERO-DICIEMBRE 2023, MEMO 519/23, DOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-13-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.315. del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 2991303 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 700 Saco ASFALTO EN FRIO SACO DE 20 KILOS   $ 22.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.743.700 $ 15.743.700

Total Neto	$ 15.743.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.991.303
TOTAL OC	$ 18.735.003