1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-486-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARIDOS PARA REPARACION DE VEREDAS V Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-17-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 13110 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Luis Munoz Cornejo Razón Social JOSE LUIS MUNOZ CORNEJO R.U.T. 9.264.413-8 Sucursal Jose Luis Munoz Cornejo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 3 Metro Cúbico METROS DE RIPIO   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 11111701 Arena silícea 3 Metro Cúbico METROS CUBICOS DE ARENA   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 69.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.110
TOTAL OC	$ 82.110