Orden de Compra. Nº3810-490-SE26 "ADQUISICION DE E.P.P PEM SERVICIO DE ASEO PROG. MANTENCION DE ASEO COMUNAL, BARRIDO, RASPADO Y LIMPIEZA GENERAL EN B.N.U.P. 2026 SOLICITUD 407/26, DAO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-490-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE E.P.P PEM SERVICIO DE ASEO PROG. MANTENCION DE ASEO COMUNAL, BARRIDO, RASPADO Y LIMPIEZA GENERAL EN B.N.U.P. 2026 SOLICITUD 407/26, DAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-61-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 101395,02
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102503
Sombreros6UnidadGORRO LEGIONARIO BEIGE 100% ALGODON UV,  $ 3.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.090 $ 18.090
46181527
Pantalones protectores6UnidadPANTALON CARGO GABARDINA 80/20 AZUL UV TALLAS DESDE S AL 2XL,VIGENTE, TALLAS L/2 - XL/3 - XXL/ 1   $ 13.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.408 $ 81.408
46181507
Chalecos de protección6UnidadCHALECO GEOLOGO GABARDINA CANVAS 250 GRS NARANJA/CON REFLECTANTE TALLAS DESDE S AL 2XL, TALLAS: L/1 - XL/4 - XXL/1   $ 9.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.270 $ 54.270
53111601
Zapatos de hombre6ParBOTIN DE SEGURIDAD 510 GDKTC NUMERO DEL 39 AL 45, HOMBRE TALLAS: 40/1 - 41/1 - 42/3 - 43/1   $ 63.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.890 $ 379.890
Total Neto $ 533.658
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.395
TOTAL OC $ 635.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.