1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-493-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES MEJORA OFICINA DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 11753,4 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad 02 RODILLOS DE 7"   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 31211904 Brochas 2 Unidad 02 BROCHAS DE 4"   $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760 $ 3.760 31201515 Cintas de papel 2 Rollo 02 CINTAS DE PAPEL   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 86131502 Pintura 1 Tineta 01 TINETA LATEX COLOR BLANCO   $ 37.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.900 31191501 Papeles de lija 2 Pliego 02 LIJAS DE 100 (MADERA)   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 31211504 Pinturas de cobertura 1 Tarro 01 TARRO DE PASTA MURO   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 61.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.753
TOTAL OC	$ 73.613