1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-497-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROGRAMA OBRAS MENORES, REPARACIÓN URBANO Y RURAL, MEMO N°545, DOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-13-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.315. del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 712215 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 150 Unidad FIERRO 12 MM X 6 M ESTRIADO   $ 3.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.950 $ 481.950 23171509 Soldadura 100 kilogramo SOLDADURA 6011 1/8   $ 6.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.600 $ 642.600 11162108 Tejido o tela de malla metálica 70 Rollo MALLA ACMA C-92 15 X 15 2.5 X 5M   $ 37.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.623.950 $ 2.623.950

Total Neto	$ 3.748.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 712.215
TOTAL OC	$ 4.460.715