1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-498-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL ASEO ACTIVIDAD TALLER SIG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-31-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 399,19 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad 01 LAVALOZAS QUIX   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891 47131603 Esponjas 1 Unidad 01 ESPONJA MULTIUSO   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210

Total Neto	$ 2.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399
TOTAL OC	$ 2.500