1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-612-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estacion de Servicios Copec Razón Social SOC COM RENE YAVAR LTDA R.U.T. 76.944.970-1 Sucursal Estacion de Servicios Copec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad   REPUESTOS Y ACCESORIOS $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 15101506 Gasolina 266,40926 Litro   GASOLINA 95 $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000 15101505 Diesel 252,02922 Litro   DIESEL $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.250 $ 155.250 15101505 Diesel 342,29508 Litro   DIESEL $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.800 $ 208.800 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad   LUBRICANTES $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 15101506 Gasolina 188,58625 Litro   GASOLINA 95 $ 771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.400 $ 145.400

Total Neto	$ 820.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 820.650

Justificación de exención de impuesto