1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-621-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONERS PARA EL PROGRAMA CENTRO CULTURAL AGUSTIN ROSS 2022, MEMO 550/22, DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-24-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 358256,02 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PcBeach, Soluciones Informáticas Razón Social LUZ MARIA ANGELICA GONZALEZ TOBAR R.U.T. 15.497.485-7 Sucursal PcBeach, Soluciones Informáticas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 14 Unidad 4 TONER LASEJET HP 410A (CF413A)MAGENTA 4 TONER LASEJET HP 410A (CF411A)CYAN 6 TONER LASEJET HP 410A (CF412A)YELLOW   $ 109.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.529.290 $ 1.529.290 44103103 Tóner 4 Unidad 4 TONER LASEJET HP 410X(CF410X)NEGRO   $ 89.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.268 $ 356.268

Total Neto	$ 1.885.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 358.256
TOTAL OC	$ 2.243.814