1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-651-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MADERAS RECONSTRUCCION PUENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-80-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 243093,6 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria bucalemu Razón Social JUAN CARLOS VARGAS CARRENO R.U.T. 11.555.140-k Sucursal ferreteria bucalemu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 130 Unidad 130 PINO IMPREGNADO DE 5X3" CEPILLADO   $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.560 $ 573.560 11121610 Maderas duras 200 Unidad 200 PINO IMPREGNADO DE 3X3" CEPILLADO   $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.400 $ 529.400 11121610 Maderas duras 40 Unidad 40 PINO IMPREGNADO DE 3X5" CEPILLADO   $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.480 $ 176.480

Total Neto	$ 1.279.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.094
TOTAL OC	$ 1.522.534