1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-674-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2011 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DIA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-7-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 550 Unidad   JUGOS INDIVIDUALES $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 550 Unidad   MINI GALLETAS $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 50221202 Cereales en barra 550 Unidad   BARRAS CEREALES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 50101634 Fruta fresca 550 Unidad   FRUTAS SURTIDAS PLATANO / NARANJA / MANZANA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 24111503 Bolsas de plástico 6 Paquete   BOLSAS PARA COLACION DE 100 UNIDADES $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 288.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 288.700

Justificación de exención de impuesto