Orden de Compra. Nº3810-698-SE11 "DIA DEL NIÑO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-698-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2011
Nombre de la Orden de Compra DIA DEL NIÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141019
Piñatas4Bolsa BOLSA DE GLOBOS DE 50 UNIDADES $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
14111525
Papel multiuso1Block PAPEL LUSTRE $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
44121707
Lápices de colores5Unidad LAPICES BICOLORES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes5Metro Lineal ELASTICO NEGRO $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
24112501
Cartones acanalados ranurados10Pliego CARTON FORRADO DOBLE $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111525
Papel multiuso20Pliego PAPEL CREPE $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
14121503
Cartulina55Pliego CARTULINA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 26.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 26.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.