1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-768-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PUNTERO Y ROUTER INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-30-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 10776,99 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PcBeach, Soluciones Informáticas Razón Social LUZ MARIA ANGELICA GONZALEZ TOBAR R.U.T. 15.497.485-7 Sucursal PcBeach, Soluciones Informáticas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101732 Apuntadores o punteros 3 Unidad PUNTERO LÁSER   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.957 43222609 Routers de red 2 Unidad ROUTER INALAMBRICO   $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.764

Total Neto	$ 56.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.777
TOTAL OC	$ 67.498