1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-800-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PROGRAMA AUTOCONSUMO "HABITOS DE ALIMENTACION SALUDABLE" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-31-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 438,52 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 25 Unidad 25 VASOS TERMICOS 200cc   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 25 Unidad 25 VASOS PLASTICOS TRANSPARENTES   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad 2 ROLLOS DE NOVA   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 14111703 Toallas de papel 2 Unidad 2 PAQUETES DE SERVILLETAS 50 UN   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252

Total Neto	$ 2.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 439
TOTAL OC	$ 2.747