1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-821-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA ADMINISTRADA POR DAF, SOLCITIUD 954/24, DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-15-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 389120 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Polanco Galarce Razón Social MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE R.U.T. 14.473.078-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Polanco Galarce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101716 Perforadoras 20 Unidad PERFORADORA 20 HOJAS   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580 44121613 Saca corchetes 20 Unidad SACA CORCHETES PALETA   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 60121535 Goma de borrar 30 Unidad GOMA BORRAR   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 44121604 Timbres y sellos 10 Unidad TIMBRE FECHADOR AUTOMATICO   $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500 44122011 Carpetas para archivos 10 Paquete LOMOS PARA ARCHIVADOR (10 UNIDADES) ESTUCHE COLOR VERDE   $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.240 44121701 Lápiz pasta 12 Unidad LAPIZ PASTA GEL 0.7MM DE COLOR AZUL   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 44121701 Lápiz pasta 12 Unidad LAPIZ PASTA GEL AZUL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7MM   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 14111506 Papel para impresora del ordenador 200 Resma HOJAS TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS   $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.000 $ 1.190.000 14111525 Papel multiuso 300 Unidad OPALINA BLANCA OFICIO   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 100 Unidad POST IT TAMAÑO 7.5X7.5 CUBO 500 HOJAS   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000 44121506 Sobres estándar 300 Unidad SOBRE AMERICANO 22.8X10.7   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad PORTA SCOTCH MEDIANO   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad 50 LAPIZ PASTA AZUL (PUNTA FINA) 50 LAPIZ PASTA AZUL (PUNTA MEDIA)   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 44121620 Dedo de goma 10 Unidad DEDO GOMA NRO 13   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620 44121620 Dedo de goma 10 Unidad DEDO GOMA NRO 14   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980 44121708 Marcadores 40 Unidad DESTACADOR PUNTA GRUESA, COLORES AMARILLO Y AZUL   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 44121701 Lápiz pasta 12 Unidad LAPIZ PASTA GEL AZUL 0.5MM   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 44121801 Cinta correctora 20 Unidad CINTA CORRECTOR   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780 26111702 Pilas alcalinas 50 Unidad PILAS AAA   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500

Total Neto	$ 2.048.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.120
TOTAL OC	$ 2.437.120