1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-85-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL REPARACION ESCAÑOS AV. ORTUZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-69-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 26246,6 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 5 Galón 5 GALONES DE OLEO BLANCO   $ 11.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.470 $ 56.470 86131502 Pintura 6 Unidad 6 GALONES DE OLEO COLOR BERMELLON   $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.070 $ 68.070 27111810 Buscadores de pernos prisioneros 200 Unidad 200 PERNOS DE 1/4 X 2,5" CABEZA DE COCHE   $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 31161803 Golillas de fijación 200 Unidad 200 GOLILLAS DE 1/4"   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 31161709 Tuercas sujetadoras 200 Unidad 200 TUERCAS DE 1/4 "   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600

Total Neto	$ 138.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.247
TOTAL OC	$ 164.387