1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-917-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE COLECTOR EMISARIO PLANTA LAGUNA P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION DE COLECTOR EMISARIO PLANTA LAGUNA DE PETREL 1 METRO DE RIPIO 1 METRO DE ARENA Proveniente de Licitación 3810-73-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichilemu R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichilemu R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 4940 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Julio Reyes Carreño R.U.T. 8.415.012-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Unidad Arena silícea ARENA $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 11111611 Grava 1 Unidad Grava RIPIO $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 26.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.940
TOTAL OC	$ 30.940