1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-975-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALRES PROGRAMA PREVENCION COMUNI DESDE 3810-43-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-43-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 532096,33 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor decoestilo Razón Social ANA ELISA MUNOZ RODRIGUEZ R.U.T. 14.573.138-0 Sucursal decoestilo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191504 Telas abrasivas 1 Unidad VER BASES TECNICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS A BASES ADMINISTRATIVAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 2.800.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.507 $ 2.800.507

Total Neto	$ 2.800.507
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.096
TOTAL OC	$ 3.332.603