1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-976-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION FOMRULARIOS MOVILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-70-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PuntoPixel Publicidad Razón Social PUBLICITARIOS PUNTOPIXEL LACOSTE RAMON E.I.R.L R.U.T. 76.260.335-7 Sucursal PuntoPixel Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global 100 talonarios 50 unidades con una copia al talón , papel autocopiativo color amarillo medidas , ancho 18.5 cm , alto 14 cm Formulario Vale de Combustible Folio inicio 025651   $ 154.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global 100 talonarios de 50 unidades Prepicado central medidas : ancho 17 cm , alto 10.5 cm Folio de inicio : 0026951   $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500