1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-108-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2015 Nombre de la Orden de Compra servicios de impresion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-35-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 140638 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor accesografiko Razón Social RICARDO LEOPOLDO PERALTA JORQUERA R.U.T. 6.920.396-5 Sucursal accesografiko Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 4500 Unidad volantes 4x0 colores tamaño 1/2 carta pp couche 130 gramos (verano entretenido actividades )   $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 82121503 Impresión digital 8000 Unidad invitaciones piscina a 4x0 color, papel couche 170grs   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 82121503 Impresión digital 8000 Unidad no definida volantes 4x0 colores tamaño1/2 carta pp couche 130 gramos (promoción festival)   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000 82121503 Impresión digital 28 Unidad poleras impresas (2logos festival)   $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.200 $ 130.200

Total Neto	$ 740.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.638
TOTAL OC	$ 880.838