1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-11145-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de pintura de alto trafico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3815-14-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 142215 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 8 Tineta tineta pintura amarilla alto trafico tineta pintura amarilla alto trafico $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000 31211503 Pinturas basada en pigmentos 3 Tineta tineta pintura blanco alto trafico tineta pintura blanco alto trafico $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000 31211604 Diluyentes para pinturas 30 Litro diluyente diluyente $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500

Total Neto	$ 748.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.215
TOTAL OC	$ 890.715