1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-11165-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3815-14-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 255273,74 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161707 Pisos vinílicos 938 Unidad   PALMETA FULGET COLOR AMARILLO DIMENSIONES 0.40x0.40x0.04 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.031.800 $ 1.031.800 22101610 Distribuidoras de áridos 53 Metro Cúbico   estabilizado $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.746 $ 311.746

Total Neto	$ 1.343.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.274
TOTAL OC	$ 1.598.820